涼山彝族自治州第二人民醫院2023年部門預算編制說明
2023-02-07 16:18:53 來源： 點擊：
一、基本職能及主要工作
（一）涼山州第二人民醫院職能職責簡介。
【歷史沿革】 涼山彝族自治州第二人民醫院系原涼山彝族自治州人民醫院，始建于1952年，1978年“西昌地區”建制撤銷，與涼山彝族自治州合并，州府遷西昌，更名為“涼山彝族自治州第二人民醫院”，于1983年由昭覺縣（原涼山州府所在地）遷至西昌。醫院在黨和政府的關心、支持下，經過70年的努力，現已發展成為民族地區環境優美、分科齊全、設備較先進、技術優良、初具現代化規模的國家三級甲等綜合醫院。
【醫院現狀】 醫院醫療技術在州內處于領先，在腎病治療、血透通路建立及血液凈化技術、口腔診療技術、外科腔鏡技術、內窺鏡診療技術、微創外科技術、皮膚治療、心血管介入、冠狀動脈造影及支架置入、腫瘤及血管介入治療、醫院制劑和臨床藥師培訓等方面有鮮明的技術特色和優勢。在州內首先開展乳腺腫塊微創旋切技術及腔鏡下甲狀腺癌的腺葉切除及淋巴結清掃術，乳腺癌綜合治療緊跟國際前沿。同時也是四川大學華西口腔醫院涼山分院,四川大學華西醫院區域聯盟網絡醫院、四川省民族地區首家由衛生部、聯合國兒童基金會、世界衛生組織聯合授牌的“愛嬰醫院”。綜上，涼山州第二人民醫院是涼山州醫、教、研工作的重要中心之一。
【基本情況】 醫院現有編制床位數600張，實際開放病床數為791張。職工總數1019人，其中正高職稱33人，副高職稱127人，中級職稱269人，初級職稱510人。醫院十分重視人才隊伍建設，在加大醫院人才培養力度的基礎上，注重引進高層次高學歷人才。近年高級專業技術人員比例和省、州內有影響的專家不斷增加，有國際牙醫師學院中國區院士1名，享受國家政府特殊津貼專家2名，國家級學術團體常委1名、委員3名，省級學術團體副會長1名、副主任委員6名，委員130余名，省醫院協會第五屆理事會理事，省學術和技術帶頭人1名，省衛健委學科帶頭人3名，省中醫藥管理局學術技術帶頭人1名，省有突出貢獻的優秀專家2名，省名中醫1名，州委掌握聯系的高層次人才2名，州學術和學科帶頭人11名。有中國微循環協會委員，中華醫學會腎病分會副主任委員，中國醫師協會腎病分會委員，四川省口腔醫學會副會長，四川省微循環學會副主任委員，四川省醫師協會腎病分會副主任委員，四川省中西醫結合腎病專委會副主任委員等。
醫院職能科室和臨床一、二級科室設置較為齊全，設有臨床科室28個，醫技科室12個，職能科室23個，護理單元28個，醫輔科室5個。其中，皮膚科、護理學科是四川省甲級重點�？�，腎內科、泌尿外科是四川省乙級重點�？�，婦產科是四川省級民族地區重點�？�。護理學科、泌尿外科、中藥制劑科、影像科、骨外科、眼科、兒科是涼山州重點學科。
醫院現有飛利浦16排CT、GE64排128層CT、MRI、柯達DR、飛利浦四維彩超、德國費森尤斯血液透析機、德國貝朗血液透析機、瑞典百特金寶透析機、全自動生化分析儀、歐林巴斯290內鏡及PENTAX內窺鏡系列、體外沖擊波碎石機、荷蘭飛利浦醫學血管造影X射線系統、眼科超聲乳化治療儀、科醫人鈥激光、德國蛇牌腹腔鏡、數字平板乳腺X線機、眼科A超、眼底造影機、OCT視網膜光學相干斷層掃描儀、超聲氣壓彈道碎石機等先進醫療設備300余臺。
“科技興院”是醫院長期堅持的指導思想與科學決策。醫院不斷加大科研教育投入力度，營造競爭、創新、嚴謹的學術氛圍，在醫務工作者中強化科研教學意識，科學發展步伐明顯加快，取得了豐碩成果，并形成了以科研促學科，以學科帶全院的發展勢頭。注重內引外聯，與美國微笑行動慈善會和國際專業服務機構（MSI）聯系密切，美國、英國、澳大利亞、新加坡等多國的醫學專家來院先后進行了多學科的學術交流、義診；與國內多家著名院校加強聯系友好往來，每年選派業務人員到上級醫院進修培訓，并邀請專家來院指導新業務、新技術的開展并取得了良好的效果。
醫院承擔了重慶醫科大學、西南醫科大學、成都醫學院、成都中醫藥大學、涼山衛校、樂山職業技術學院、雅安職業技術學院、攀枝花衛生學校等大、中專學生的臨床實習及全州基層醫院的臨床進修學習任務。是重慶醫科大學、瀘州醫學院、成都中醫藥大學的臨床教學實習基地和掛牌醫院。
醫院的發展在于技術，活力在于特色，后勁在于科研，關鍵在于人才。醫院將繼續堅持科學發展，狠抓醫療護理質量及人才隊伍管理，深化內部改革和加強精神文明建設,為可持續發展注入強大的動力。目前醫院新區建設在穩步推進中，醫院將繼續堅持“以病人為中心”，認真履行“服務病員、奉獻社會”的辦院宗旨，以更優質的醫療技術服務奉獻全州各族人民,為構建和諧社會做出新的貢獻。
（二）涼山州第二人民醫院2023年重點工作。
1.規范醫療質量管理，提高醫療技術水平
一是加強醫療核心制度的監督管理，確保制度落實到位。二是加強病歷質量管理，持續改進病歷質量。三是發揮三級醫療質量監管作用，不斷完善質控標準、方案和制度。四是進一步規范醫師合理用藥，確�；颊哂盟幇踩�、有效、經濟，切實降低患者醫藥費用負擔，改善患者就醫體驗。五是強力推進分級診療工作，強化雙向轉診綠色通道，細化落實、穩步推進雙向轉診工作。六是加強醫聯體建設。
2023年，醫院出院患者手術占比、出院患者微創手術占比、出院患者四級手術比例逐步提高，手術患者并發癥發生率、Ⅰ類切口手術部位感染率、抗菌藥物使用強度（DDDS）、門診次均費用增幅、門診次均藥品費用增幅、住院次均費用增幅、住院次均藥品費用增幅逐步降低。
2.扎實推進優質護理服務示范工程
繼續強化護理核心制度，“患者十大安全目標”的落實，確�；颊甙踩�。加強護理學科建設，積極開展新業務、新技術提升護理品質、深化優質護理，推動護理學科發展。借力信息建設，優化護理流程、降低人力成本、提高護理質量。
3.加強信息化建設，助力醫院高質量發展
加強系統培訓和指導，積極配合臨床業務科室對系統進行充分的應用，積極跟蹤系統使用和反饋情況，加強系統應用和建設質量，并對系統進行不斷完善和優化，確保2023年電子病歷四級應用達標。推進胸痛中心信息系統建設、互聯網醫院建設，提高患者就醫體驗。上線DIP和醫保智能審核系統，確保醫保支付事前謀劃、事中提醒、事后總結，減少損失提高效益。上線DRG系統、單病種系統、院感傳染病等系統，通過信息化手段提高管理水平，深入推動醫院高質量發展。
4.進一步加強醫德醫風建設
改善服務態度，轉變服務理念，規范服務行為，避免醫療糾紛，樹立“質量第一、服務第一、病人第一”的觀念，提高員工的職業道德素質，為醫院塑造良好的形象，達到人員行為的規范化，推出醫院的服務品牌。
5.著力打破醫院發展空間瓶頸，促進醫院提質增效
有力有序推進醫院新院區一期建設項目，加快啟動新院區二期建設項目，優化醫院發展新布局。抓好二院區運營，充分發揮二院區各臨床科室優勢，實現作為過渡階段解決醫院業務用房緊張的目的，助力醫院實現增量目標。
6.全力以赴做好三甲復審工作
嚴格對照國家、四川省頒布的最新三級醫院評審標準和實施細則分解目標任務，落實工作責任，廣泛動員、加大宣傳，營造人人參與迎接“三甲”復審的良好氛圍，確保我院三甲復審高標準通過評審，以評促建，推動醫院高質量發展。
二、部門預算單位構成
涼山州第二人民醫院下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，涼山州第二人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出。涼山州第二人民醫院2023年收支總預算41785.54萬元,比2022年收支預算總數增加17240萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加17240萬元，主要是增加醫療機構非財政撥款人員經費18051.00萬元、醫療機構日常運行經費18953.37萬元、維修費2.72萬元；政府采購醫療設備、辦公設備等減少19387.91萬元。
（一）收入預算情況
涼山州第二人民醫院2023年收入預算41785.54萬元，其中：一般公共預算撥款收入2547.53萬元，占6.10%；事業收入39238.01萬元，占93.90%。
（二）支出預算情況
涼山州第二人民醫院2023年支出預算41785.54萬元，其中：基本支出2504.81萬元，占5.99%；項目支出39280.73萬元，占94.01%。
四、財政撥款收支預算情況說明
涼山州第二人民醫院2023年財政撥款收支總預算2547.53萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加151.56萬元，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后，同口徑增加151.56萬元，主要是在編人員基本工資、退休職工補充醫療保險繳費、醫療補助繳費、離退休人員生活補助較去年增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2547.53萬元；支出包括：社會保障和就業支出1010.81萬元、衛生健康支出1536.72萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
涼山州第二人民醫院2023年一般公共預算當年撥款2547.53萬元，比2022年預算數增加151.56萬元，主要是在編人員基本工資、退休職工補充醫療保險繳費、醫療補助繳費、離退休人員生活補助較去年增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出1010.81萬元，占39.68%；衛生健康支出1536.72萬元，占60.32%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為723.94萬元，主要用于離退休人員生活補助、離休人員工資支出等。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為191.24萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算數為95.62萬元，主要用于在職人員職業年金繳費支出。
4.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2023年預算數為1427.07萬元，主要用于在職人員基本工資等人員經費支出、工傷保險繳費、體檢費、維修費支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為109.66萬元，主要用于退休人員補充醫療保險繳費、醫療補助繳費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
涼山州第二人民醫院2023年一般公共預算基本支出2504.81萬元，其中：
人員經費2465.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、離休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費39.66萬元，主要包括：其他商品和的服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
涼山州第二人民醫院2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
八、政府性基金預算支出情況說明
涼山州第二人民醫院2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
涼山州第二人民醫院2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
涼山州第二人民醫院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2023年，涼山州第二人民醫院安排政府采購預算2183.85萬元，主要用于采購辦公設備、計算機設備及軟件、大功率鈥激光、高清腹腔鏡、電子胃腸鏡、多功能冷凍治療儀等醫療設備。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，涼山州第二人民醫院共有車輛10輛，其中，公務用車6輛、定向保障用車4輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備14臺。
2023年部門預算安排車輛購置經費49.80萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排49.80萬元。購置公務用車1輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費400萬元，購置高清腹腔鏡1臺、大功率鈥激光1臺。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年涼山州第二人民醫院專用項目按要求編制績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。
機關運行經費：為保障運行單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：1《中華人民共和國政府采購法》中第一章第二條所規定的政府采購（government procurement）,主體是各級國家機關、事業單位或團體組織，采購對象必須屬于采購目錄或達到限額標準，或2《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》所規定的政府和社會資本合作項目的政府采購（即PPP項目采購;在廣義上是指利用財政（撥款、自有或融資）資金進行采購，對采購主體以及對采購對象是否屬于集中采購目錄或是否達到限額標準均無要求，或是利用社會資本進行PPP項目采購；在狹義上是指對貨物和服務的政府采購。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標表（2023年度）
表6-1.部門預算整體支出績效目標表（2023年度）
涼山州第二人民醫院2023年部門預算公開報表（部門公開）
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